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廣東鴻騰方略企業管理咨詢有限公司

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ICTI審核文件清單

項目與內容

1.1公司概括簡介—人員/產量/產值/(品牌)市場分布
1.2公司組織架構圖-(相關人員名片)
1.3(公司)廠區/廠房平面圖
1.4供應商評審記錄
1.5營業執照

2.1員工手冊
2.2廠紀、廠規/獎懲記錄
2.3宿舍規章制度

3.1招工指引/程序
3.2人事記錄/員工入廠登記(所有員工)
3.3勞動合同(所有員工)
3.4體檢記錄
3.5未成年工登記證及工作安排
3.6綜合計時(加班)批準
3.7社保(工傷/養老/醫療保險等)繳付記錄憑證
3.8請假單
3.9離職記錄
3.10警告信

4.1工卡/考勤表
4.2計件工生產(臺班)記錄
4.3當地政府最低工資文件
4.4工資表(一年)
4.5有工人簽名的工資條
4.6工資扣除/罰款記錄

5.1廠房建筑結構安全合格證
5.2廠房消防合格證

6.1公司的健康安全政策
6.2(消防衛生)安全主任資格證(任命書/培訓結業證書)
6.3消防上崗證/急救人員資格證書
6.4消防走火演習/消防逃生程序/急救計劃及記錄(照片)

7.1電梯起重設備登記準用/驗收/年檢合格證
7.2特種作業人員(電梯/叉車/電工/電焊工)資格(操作)證書
7.3設備維修工/技工資格證書
7.4鍋爐、壓力容器使用登記證/年檢合格證
7.5司爐上崗證

8.1化學危險品倉許可/(儲存物控記錄)/安全防范應急措施/物料安全數據表
8.2化學危險品倉管員上崗培訓證書
8.3車間有毒有害作業環保監測報告
8.4發電房噪音測試報告
8.5排污許可證/環保監測報告

9.1食堂衛生許可證/食堂員工健康證
9.2醫護人員資格證書
9.3工傷醫療事故處理記錄/再發生防范措施
9.4定期除蟲殺蟲記錄

10保安守則/條例-保安上崗證

11工會組織會議記錄/工會代表選舉程序及其職責



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